Dados do pagamento de número 00000089
- Data do pagamento 12/01/2015
- Valor 61,93 R$
Dados do empenho de número 00000048
- Empenho feito em 12/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: ENERGISA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 007 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0171 - Aperfeiçoamento das ações de saúde
- Projeto / Atividade: 2.025 - Desenvolver as Ativ. do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Rec. Impost. / Transf. Impost. - Saúde
- Histórico: pagamento de serviços de fornecimento de energia eletrica para predio publico ligado a secretaria de saude do municipio, conforme comprovante em manexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000048 | 12 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 61,93 |
| 00000051 | 12 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 61,93 |
| 00000089 | 12 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 61,93 |