Destalhes do empenho de número 01500009
- Empenho feito em 12/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: NORDESTE REMAN UFATURA DE CAR TUCHOS PARA IM PRESSORA LTDA
- CNPJ: XX.X81.718/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 015 - Fundo Munic. de Desenvolvimento Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 3023 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.103 - Manutenção do Programa do IGD/FNAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de cartuchos para atender as necessidades do Bolsa Família.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01500009 | 12 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 815,00 |
| 01500009 | 12 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 815,00 |
| 01500014 | 21 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 815,00 |