Dados do pagamento de número 00300110
- Data do pagamento 09/01/2015
- Valor 180,00 R$
Dados do empenho de número 01403279
- Empenho feito em 02/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: DANIEL DE FRAN ÇA OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 3015 - Fortalecimento da Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.066 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Receita de impostos e de transf. de impostos - Saúde
- Histórico: CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01403279 | 30 de novembro de 2015 | Empenho | Realizado | 38.264,00 |
| 01403404 | 30 de novembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 38.264,00 |
| 01403115 | 30 de novembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 38.264,00 |