Dados do pagamento de número 01400081
- Data do pagamento 30/01/2015
- Valor 116.086,00 R$
Dados do empenho de número 01400158
- Empenho feito em 30/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SAMU - CONTRATADO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 3016 - Média e Alta Complexidade - MAC
- Projeto / Atividade: 2.081 - Manutenção das Atividades do Serviço Movel de Urgência - SAMU - SUS/FUS
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de Recursos do SUS
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01400158 | 30 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 116.086,00 |
| 01400167 | 30 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 116.086,00 |
| 01400081 | 30 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 116.086,00 |