Dados do pagamento de número 01401163
- Data do pagamento 11/05/2015
- Valor 90,00 R$
Dados do empenho de número 01400973
- Empenho feito em 23/04/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADEMIR BATISTA DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 3015 - Fortalecimento da Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.066 - Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saúde - FUS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Rec. Impost. / Transf. Impost. - Saúde
- Histórico: CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE - TFD, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01400973 | 23 de abril de 2015 | Empenho | Realizado | 90,00 |
| 01401020 | 23 de abril de 2015 | Liquidação | Realizado | 90,00 |
| 01401163 | 11 de maio de 2015 | Pagamento | Realizado | 90,00 |