Dados do pagamento de número 00000393
- Data do pagamento 21/01/2015
- Valor 78.149,76 R$
Dados do empenho de número 00000302
- Empenho feito em 02/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTOS- SECRETA RIA DE SAÚDE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0800 - Assistência à saúde.
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Rec. Impost. / Transf. Impost. - Saúde
- Histórico: pagamento referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saúde - Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000302 | 2 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 78.149,76 |
| 00000297 | 2 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 78.149,76 |
| 00000393 | 21 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 78.149,76 |