Dados do pagamento de número 00000142
- Data do pagamento 09/01/2015
- Valor 23.874,54 R$
Dados do empenho de número 00000425
- Empenho feito em 09/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO NACION AL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Secretaria de Finanças
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
- Programa de governo: 0500 - Manutenção do equilíbrio fiscal
- Projeto / Atividade: 0.002 - Pagamento das Contribuições Sociais
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento correspondente ao INSS PATRONAL retido nas Fopag s dos funcionários de diversas Secretarias deste Municipio, descontado na cota do FPM, relativo ao competência 12/2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000425 | 9 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 23.874,54 |
| 00000421 | 9 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 23.874,54 |
| 00000142 | 9 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 23.874,54 |