Prefeitura Municipal de Boa Saúde ( 02/01/2018 a 18/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 11100028
- Data do pagamento 11/10/2018
- Valor 149,70 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 149,70 | 45011 | Banco do Brasil S.A. | SANTO ANTONIO | 1366 | 450111 |
Dados do empenho de número 21050002
- Empenho feito em 21/05/2018
- Tipo: Global
- Credor: ADRIANO C M CA LDAS - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '20040001/18'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0005 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção dos Recursos do Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. do Salário-Educação
- Histórico: Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento, rastreamento e bloqueio veicular por via remota, através dos sistemas com tecnologia de localização GPS1 e comunicação via telefonia móvel, locação de equipamento, locação do ambiente virtual de armazenamento e vizualização de dados do rastreamento para os carros oficiais da frota de veículos escolares ônibus OWE 4506,OJZ 0097,Sprint QGC6071.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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21050002 | 21 de maio de 2018 | Empenho | Realizado | 1.347,90 |
14060032 | 14 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 300,00 |
14060009 | 14 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
10100003 | 10 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 149,70 |
11100002 | 11 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 149,70 |
11100004 | 11 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 149,70 |
11100003 | 11 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 149,70 |
11100028 | 11 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 149,70 |
11100006 | 11 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 149,70 |
11100005 | 11 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 149,70 |
22110006 | 22 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 149,70 |