Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Destalhes do empenho de número 31010001
- Empenho feito em 31/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: MANOEL FERNAND ES DE GOIS VER AS
- CNPJ: XXX.756.934-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: 1-1/2(uma e meia) diária ao preço unitário de R$ 600,00 (seiscentos reais), ao Sr. MANOEL FERNANDES DE GOIS VERAS, para fazer face às despesas com locomoção local, alimentação e estada, quando em viagem administrativa a Cidade de Natal/RN, nos dias 1 e 2 de FEVEREIRO de 2018, resolver outros assuntos administrativos, a serviço do muicípio de CAMPO GRANDE/RN, na cidade de Natal/RN,conforme Portaria Nº 9/2018, anexa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010001 | 31 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 900,00 |
| 31010001 | 31 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
| 22020001 | 22 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 900,00 |