Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 11010047
- Data do pagamento 11/01/2018
- Valor 320,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 320,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 195960 |
Dados do empenho de número 11010023
- Empenho feito em 11/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: MARIA DE FÁTIM A JERÔNIMO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun. do Desenvolvimento Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0038 - PROGRAMA DE GESTÃO E FUNCIONAMENTO_ ASSISTENCIA SOCIAL
- Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção dos Beneficios Eventuais
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Auxílio-Saúde, a título de benefício eventual em favor de JOAQUIM LUCAS JERÔNIMO DE ALMEIDA, deste Município de Campo Grande/RN, de acordo com a Lei Municipal Nº 231/2013.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11010023 | 11 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 3.840,00 |
| 11010017 | 11 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 320,00 |
| 11010047 | 11 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 320,00 |
| 20020036 | 20 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 320,00 |
| 21020029 | 21 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 320,00 |
| 28020002 | 28 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 320,00 |
| 28020042 | 28 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 320,00 |
| 03040001 | 3 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 320,00 |
| 02050005 | 2 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 320,00 |