Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 30010019
- Data do pagamento 30/01/2018
- Valor 3.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.612,55 | 6558 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 314080 |
| Retenções | N/A | 387,45 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010074
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: CONTROLADORIA DO MUNIC. CAMP O GRANDE/RN - FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Controladoria Geral do Municipio
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 124 - Controle Interno
- Programa de governo: 0009 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas de servidor desta Edilidade, lotado na Controladoria deste Município de Campo Grande/RN, durante o período de janeiro a junho de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010074 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 18.000,00 |
| 20010012 | 20 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
| 30010019 | 30 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
| 20020065 | 20 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
| 28020025 | 28 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |