Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 30010024
- Data do pagamento 30/01/2018
- Valor 25.442,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.036,86 | 6558 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 178039 |
| Retenções | N/A | 5.405,95 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010077
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: PROGRAMA AGENT ES COMUNITÁRIO S DE SAÚDE - F OLHA DE PAGAME NTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun. da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0037 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SUS
- Projeto / Atividade: 1.058 - Manut_Prog_ Agente_ Comunitário de Saúde - PACS
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Atenção Básica
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas de servidores desta Edilidade, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, lotados na Secretaria Municipal da Saúde, deste Município de Campo Grande/RN, durante o periodo de janeiro a junho de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010077 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 150.000,00 |
| 20010015 | 20 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 25.442,81 |
| 30010024 | 30 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 25.442,81 |
| 20020063 | 20 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 25.785,34 |
| 28020023 | 28 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 25.784,34 |