Prefeitura Municipal de Campo Grande ( 02/01/2018 a 02/05/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 30010026
- Data do pagamento 30/01/2018
- Valor 8.985,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.587,83 | 6558 | Banco do Brasil S.A. | CAMPO GRANDE | 1021 | 178071 |
| Retenções | N/A | 1.397,98 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010079
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: PROGRAMA DE AG ENTES DE ENDEM IAS - FOLHA DE PAGAMENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun. da Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0037 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SUS
- Projeto / Atividade: 1.055 - Manutenção do Controle de Endemias - ECD
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Vigilância em Saúde
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas dos Agentes de Endemias e Controle de Doenças - ECD, deste Município de Campo Grande/RN, durante o mês de janeiro de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010079 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 8.985,81 |
| 30010001 | 30 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 8.985,81 |
| 30010026 | 30 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 8.985,81 |