Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel ( 02/01/2017 a 29/12/2017 ) - RN
Dados do pagamento de número 26010001
- Data do pagamento 26/01/2017
- Valor 100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 100,00 | 852654 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 7013 | 59226 |
Dados do empenho de número 25010001
- Empenho feito em 25/01/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: GIORGIO CARLOS SILVA AZEVEDO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gabinete Civil
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manut.e Funcio. do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de diária para custear despesa de locomoção da sede do município até a Ciadade de Natla, para participar de reunião referente à situação do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CADASTRO ÚNICO E AÇÕES REFERENTES A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA e ESPECIAL/CRÁS, e o fundo Estadual de assistência social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25010001 | 25 de janeiro de 2017 | Empenho | Realizado | 100,00 |
| 26010001 | 26 de janeiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 26010001 | 26 de janeiro de 2017 | Pagamento | Realizado | 100,00 |