User

Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza ( 02/01/2018 a 12/05/2022 ) - RN

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS E EXECUTADAS
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneAté o mês de janeiro 
39 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.20.41.00 Contribuições 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1.320.100,00 1.449.660,00 573.622,43 573.622,43 0,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.728.497,80 4.883.086,33 3.968.157,22 3.968.157,22 498.303,40 498.303,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1.235.910,00 1.505.910,00 948.143,96 948.143,96 1.411,75 1.411,75
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 235.500,00 234.494,05 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 44.500,00 50.505,95 6.705,23 6.705,23 6.705,23 6.705,23
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 63.000,00 201.668,65 137.423,24 137.423,24 137.423,24 137.423,24
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 37.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 58.500,00 58.500,00 21.463,00 21.463,00 1.651,00 1.651,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 30.000,00 42.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 35.000,00 83.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 2.330.550,00 2.165.081,29 343.885,72 343.885,72 103.591,08 103.591,08
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 49.390,40 48.030,40 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 149.500,00 145.900,00 5.000,00 5.000,00 3.209,30 3.209,30
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 39.500,00 32.513,42 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 28.962,00 23.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 306.110,00 337.610,00 52.600,00 52.600,00 2.300,00 2.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.237.910,00 2.405.499,14 1.283.064,98 1.283.064,98 42.110,43 42.110,43
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 95.700,00 139.200,00 43.500,00 43.500,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 15.950,00 14.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 174.000,00 174.000,00 170.000,00 170.000,00 11.527,90 11.527,90
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 54.000,00 54.000,00 1.399,53 1.399,53 1.399,53 1.399,53
3.3.90.49.00 Auxílio transporte 15.400,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 58.900,00 53.004,27 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 93.420,00 615.250,00 507.948,49 507.948,49 490.096,49 490.096,49
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 43.500,00 68.510,00 27.003,48 27.003,48 27.003,48 27.003,48
4.4.90.30.00 Material de consumo 104.900,00 104.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 35.200,00 35.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 50.900,00 50.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 4.593.015,00 2.665.410,51 95.395,51 95.395,51 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 2.601.400,00 2.150.054,99 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 155.520,00 183.534,20 20.814,70 20.814,70 20.814,70 20.814,70
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 337.500,00 337.500,00 195.375,12 195.375,12 23.935,38 23.935,38
9.9.99.99.99 Reserva de contingência 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 20.730.735,20 (R$)

Total dotação: 20.730.735,20 (R$)

Total empenhada no mês: 8.461.502,61 (R$)

Total empenhada até o mês: 8.461.502,61 (R$)

Total liquidada no mês: 1.372.482,91 (R$)

Total liquidada até o mês: 1.372.482,91 (R$)