Dados do pagamento de número 11010007
- Data do pagamento 11/01/2016
- Valor 36.854,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 36.854,28 | 0 | Banco do Brasil S.A. | JOÃO CÂMARA | 0727 | 276936 |
Dados do empenho de número 07010003
- Empenho feito em 07/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: CARLA SOARES D E OLIVEIRA - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 000019/2015'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0015 - Melhoria Sistema Saude Municipal
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: Aquisição de medicamentos similar destinados, para suprir as necessidades dos pacientes que recebem atendimento médicos neste município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07010003 | 7 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 43.872,84 |
| 11010005 | 11 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 36.854,28 |
| 11010007 | 11 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 36.854,28 |