Dados do pagamento de número 01020004
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 1.589,95 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.589,95 | 0 | Banco do Brasil S.A. | JOÃO CÂMARA | 0727 | 276936 |
Dados do empenho de número 01020008
- Empenho feito em 01/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO RIO GRANDE DO NORT E
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0015 - Melhoria Sistema Saude Municipal
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica referente ao mês 11/2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020008 | 1 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.589,95 |
| 01020018 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.589,95 |
| 01020004 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.589,95 |