Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó ( 02/01/2012 a 30/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 26010039
- Data do pagamento 26/01/2016
- Valor 80,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 80,00 | 7595 | Banco do Brasil S.A. | JARDIM DO SERID | 2210 | 133590 |
Dados do empenho de número 21010003
- Empenho feito em 21/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANDRÉIA ARAÚJO DE BRITO MEDE IROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social-Fmas
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab.,Hab.e Assist.Social
- Projeto / Atividade: 2.061 - Administração das Atividades Referente ao IGD-SUAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos do FNAS
- Histórico: a concessão de diária para custear despesas com locomoção até a cidade de Natal (RN), conforme Portaria nº 008, de 21 de janeiro de 2016.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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21010003 | 21 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 80,00 |
21010006 | 21 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
26010039 | 26 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 80,00 |