Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó ( 02/01/2012 a 30/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 29010026
- Data do pagamento 29/01/2016
- Valor 880,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 809,60 | 37272 | Banco do Brasil S.A. | JARDIM DO SERID | 2210 | 46590 |
| Retenções | N/A | 70,40 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 26010024
- Empenho feito em 26/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CENTRO REF. ASS.SOCIA L/CRAS CONTRAT ADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social-Fmas
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab.,Hab.e Assist.Social
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Atividades do CRAS
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: o pagamento da folha de pagamento de contratados do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010024 | 26 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 880,00 |
| 26010025 | 26 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 880,00 |
| 29010026 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 880,00 |