Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó ( 02/01/2012 a 30/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 01020001
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 581,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 581,40 | 15844 | Banco do Brasil S.A. | JARDIM DO SERID | 2210 | 161349 |
Dados do empenho de número 08010023
- Empenho feito em 08/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS DE AZEV EDO - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0005 - Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.036 - Programa de Melhoria ao Acesso e da Qualidade a Atenção Básica - PMAQ
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme Processo Licitatório nº 0017/2015, Pregão Presencial 0007/2015-FMS e Contrato nº 0018/2015-FMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010023 | 8 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 581,40 |
| 26010028 | 26 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 581,40 |
| 01020001 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 581,40 |