Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó ( 02/01/2012 a 30/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 01020002
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 374,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 374,40 | 9754 | Banco do Brasil S.A. | JARDIM DO SERID | 2210 | 130877 |
Dados do empenho de número 22010018
- Empenho feito em 22/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALANCARLOS DE MEDEIROS SILVA EPP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras e Serviços Urbanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Desen. de Atividades na Área da Infra-Estrutura e Urbanismo
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção dos Serviços da SEMOSU
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: a aquisição de materiais de construção civil, elétrico, hidráulico e de pintura para a manutenção de prédios públicos, conforme Processo Licitatório nº 0052/2015, Pregão Presencial nº 0021/2015 e Contrato nº 0091/2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22010018 | 22 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 374,40 |
| 28010009 | 28 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 374,40 |
| 01020002 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 374,40 |