Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó ( 02/01/2012 a 30/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 10030003
- Data do pagamento 10/03/2016
- Valor 45,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 45,00 | 31001 | Banco do Brasil S.A. | JARDIM DO SERID | 2210 | 133698 |
Dados do empenho de número 23020012
- Empenho feito em 23/02/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A2L LATICINIOS INDÚSTRIA E C OMERCIO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social-Fmas
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab.,Hab.e Assist.Social
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Atividades do CRAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos do FNAS
- Histórico: a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para a manutenção das atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, conforme Processo nº 0010/2015, Pregão Presencial nº 0002/2015-FMAS e Contrato nº 0014/2015, do Fundo Municipal de Assistência Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020012 | 23 de fevereiro de 2016 | Empenho | Realizado | 47,60 |
| 03030001 | 3 de março de 2016 | Empenho | Anulado | 2,60 |
| 03030008 | 3 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 45,00 |
| 10030003 | 10 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 45,00 |