Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó ( 02/01/2012 a 30/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 10060002
- Data do pagamento 10/06/2016
- Valor 700,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 700,00 | 25860 | Banco do Brasil S.A. | JARDIM DO SERID | 2210 | 161349 |
Dados do empenho de número 01040059
- Empenho feito em 01/04/2016
- Tipo: Global
- Credor: A CASA DO DENT ISTA LTDA. - M E
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0005 - Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.036 - Programa de Melhoria ao Acesso e da Qualidade a Atenção Básica - PMAQ
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: a prestação de serviços de manutenção de equipamentos dos consultórioa odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, durante o período de 01/04/2016 a 31/12/2016, conforme Processo Licitatório nº 0004/2016, Dispensa nº 0003/2016-FMS e Contrato nº 0004/2016-FMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040059 | 1 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 6.300,00 |
| 17050015 | 17 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 24050035 | 24 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 27050010 | 27 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 10060002 | 10 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 27070018 | 27 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 02090278 | 2 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 12090031 | 12 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 15090019 | 15 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 05100019 | 5 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 03110023 | 3 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 09110012 | 9 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 18110072 | 18 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 07120001 | 7 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 14120015 | 14 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |
| 15120064 | 15 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 700,00 |
| 22120005 | 22 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 700,00 |