Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó ( 02/01/2012 a 30/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 29070001
- Data do pagamento 29/07/2016
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 400,00 | 6271 | Banco do Brasil S.A. | JARDIM DO SERID | 2210 | 98027 |
Dados do empenho de número 29070001
- Empenho feito em 29/07/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANA CARLA DANTAS CIRNE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
- Programa de governo: 0005 - Desenvolvimento de Atividades na Área de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.025 - Funcionamento do Programa Vigilância Sanitária
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos do SUS
- Histórico: a concessão de diárias para custear despesas com locomoção até a cidade de Natal (RN), conforme Portaria nº 370, de 29 de julho de 2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29070001 | 29 de julho de 2016 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 29070002 | 29 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 29070001 | 29 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 400,00 |