Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó ( 02/01/2012 a 30/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 13010007
- Data do pagamento 13/01/2016
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 7306 | Banco do Brasil S.A. | JARDIM DO SERID | 2210 | 46612 |
Dados do empenho de número 07010003
- Empenho feito em 07/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIVALDO SANT OS DE MEDEIROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Financas e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0004 - Desenvolvimento de Ativ.da Sec.de Finanças e Planejamento
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Atividades da SMFP
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: a concessão de diária para custear despesas com locomoção até a cidade de Natal (RN), conforme Portaria nº 001, de 07 de janeiro de 2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07010003 | 7 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 07010003 | 7 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 13010007 | 13 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 150,00 |