Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó ( 02/01/2012 a 30/12/2016 ) - RN
Dados do pagamento de número 19010008
- Data do pagamento 19/01/2016
- Valor 60,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 60,00 | 15324 | Banco do Brasil S.A. | JARDIM DO SERID | 2210 | 133590 |
Dados do empenho de número 14010006
- Empenho feito em 14/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: GILCEMAR FERNA NDES DE ARAÚJO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Trab. Hab. Assis. Social-Fmas
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Desenvolvimento de Ativ.na Área do Trab.,Hab.e Assist.Social
- Projeto / Atividade: 2.061 - Administração das Atividades Referente ao IGD-SUAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos do FNAS
- Histórico: a concessão de diária para custear despesas com locomoção até a cidade de Natal (RN), conforme Portaria nº 006, de 14 de janeiro de 2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14010006 | 14 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 60,00 |
| 14010013 | 14 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 60,00 |
| 19010008 | 19 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 60,00 |