Dados do pagamento de número 01020026
- Data do pagamento 01/02/2016
- Valor 880,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 809,60 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG. STO ANTONIO | 1366 | 50100X |
| Retenções | N/A | 70,40 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010127
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: FOPAG
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0001 - Programa de Gestao
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção Ativ.Sec.Obras Serv.Urbanos
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: os serviços a serem prestados, conforme documentação em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010127 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 11.440,00 |
| 01020026 | 1 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 880,00 |
| 01020016 | 1 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 880,00 |
| 29020080 | 29 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 880,00 |
| 29020053 | 29 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 880,00 |
| 30030012 | 30 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 880,00 |
| 30030021 | 30 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 880,00 |
| 30050024 | 30 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.760,00 |
| 30050031 | 30 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.760,00 |
| 30060015 | 30 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 7.040,00 |
| 30060021 | 30 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 7.040,00 |