Dados do pagamento de número 12040015
- Data do pagamento 12/04/2016
- Valor 1.822,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.621,58 | 0 | Banco do Brasil S.A. | AG. STO ANTONIO | 1366 | 50100X |
| Retenções | N/A | 200,42 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04040002
- Empenho feito em 04/04/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: EUNICE DA SILV A CARDOSO ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun. de Educação e Cultura
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0001 - Programa de Gestao
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção Educação Fundamental 10%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos destinados à educação
- Histórico: a aquisição de peças para a manutenção do veículo de placa OWE 5436, do transporte de alunos da rede municipal de ensino. A despesa tem fulcro no Pregão presencial de nº 015/2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04040002 | 4 de abril de 2016 | Empenho | Realizado | 1.822,00 |
| 12040012 | 12 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.822,00 |
| 12040015 | 12 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.822,00 |