Dados do pagamento de número 26040008
- Data do pagamento 26/04/2016
- Valor 480,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 480,00 | 536 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 94862 |
Dados do empenho de número 31030012
- Empenho feito em 31/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGENOR MARTINS DE MEDEIROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: DIÁRIAS AO SERVIDOR AGENOR MARTINS DE MEDEIROS, LOTADO NA SEC DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, POR MOTIVO DE VIAGEM ÁS CIDADES DE CAICÓ/RN E NATAL/RN, NOS DIAS 01,02,04,07,09,10,11,14,16,18,21,22,23,25,28 E 30 DE MARÇO DE 2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31030012 | 31 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 480,00 |
| 26040008 | 26 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
| 26040008 | 26 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 480,00 |