Dados do pagamento de número 27010019
- Data do pagamento 27/01/2016
- Valor 8.000,00 R$
Dados do empenho de número 24060001
- Empenho feito em 24/06/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: LUMINOZA COM. DE MAT. ELET. E HID. E TELEF ONIA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 0016/2014SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec Munic de Obras e Serv Urbanos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0011 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção do Semosu
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24060001 | 24 de junho de 2016 | Empenho | Realizado | 182,88 |
| 04070014 | 4 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 182,88 |
| 04070004 | 4 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 182,88 |