Dados do pagamento de número 08010001
- Data do pagamento 08/01/2016
- Valor 2.198,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.198,00 | 31141 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 94862 |
| N/A | Débito | 3.000,00 | 31141 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 94862 |
Dados do empenho de número 07010001
- Empenho feito em 07/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: MOZART JOSÉ FE RREIRA SILVA J ÚNIOR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO JUMPER DE PLACA OJR-7463 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07010001 | 7 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 5.198,00 |
| 08010002 | 8 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.198,00 |
| 08010001 | 8 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.198,00 |
| 10020002 | 10 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |