Dados do pagamento de número 29010010
- Data do pagamento 29/01/2016
- Valor 10.892,38 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 10.276,40 | 3938 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 32964 |
Retenções | N/A | 615,98 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 04010020
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DO CONSEL HO TUTELAR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Orçamento Criança
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0014 - Orçamento Criança
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção do Conselho Tutelar Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Outros recursos destinados à assitência
- Histórico: VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04010020 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 10.892,38 |
29010010 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.892,38 |
29010010 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 10.892,38 |