Dados do pagamento de número 15010014
- Data do pagamento 15/01/2016
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 200,00 | 22538 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 94862 |
Dados do empenho de número 15010001
- Empenho feito em 15/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO SOAR ES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: ajuda de custo para tratamento médico
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
15010014 | 15 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
15010006 | 15 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
15010001 | 15 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.400,00 |
15020007 | 15 de fevereiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
15020007 | 15 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
16030007 | 16 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
16030008 | 16 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
18040001 | 18 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
18040005 | 18 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
17050001 | 17 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
17050002 | 17 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
16060009 | 16 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
16060001 | 16 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
15070009 | 15 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
15070014 | 15 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
15080002 | 15 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
15080003 | 15 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
15090004 | 15 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
15090006 | 15 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
17100002 | 17 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
17100016 | 17 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
16110003 | 16 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
16110009 | 16 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |
15120013 | 15 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
15120003 | 15 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 200,00 |