Dados do pagamento de número 25010001
- Data do pagamento 25/01/2016
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 570,00 | 1168 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 32964 |
| Retenções | N/A | 30,00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 21010002
- Empenho feito em 21/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: ROMERITE DA SI LVA JERONIMO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21010002 | 21 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 600,00 |
| 21010001 | 21 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 25010001 | 25 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |