Dados do pagamento de número 18110003
- Data do pagamento 18/11/2016
- Valor 450,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 450,00 | 536 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 94862 |
Dados do empenho de número 30090019
- Empenho feito em 30/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: AGENOR MARTINS DE MEDEIROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: DIÁRIAS AO SERVIDOR AGENOR MARTINS DE MEDEIROS, LOTADO NA SEC DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, POR MOTIVO DE VIAGEM Á CIDADE DE CAICÓ/RN, NOS DIAS 02,05,06,07,09,12,14,16,19,20,21,23,26,28 E 30 DE SETEMBRO DE 2016 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30090019 | 30 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 450,00 |
| 18110018 | 18 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 18110003 | 18 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 450,00 |