Dados do pagamento de número 29010030
- Data do pagamento 29/01/2016
- Valor 3.269,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.269,68 | 3938 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 32964 |
Dados do empenho de número 04010040
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO DA SEC DE ASSISTÊNCIA S OCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0006 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Semas
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Outros recursos destinados à assitência
- Histórico: 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010040 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 3.269,68 |
| 29010033 | 29 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.269,68 |
| 29010030 | 29 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.269,68 |