Dados do pagamento de número 10110070
- Data do pagamento 10/11/2016
- Valor 11.808,98 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.808,98 | 850 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 32964 |
Dados do empenho de número 10110019
- Empenho feito em 10/11/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - INSS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Financas
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0004 - Secretaria Municipal de Finanças
- Projeto / Atividade: 2.009 - Amortização da Divida
- Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contrat ual Resgatado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: PARCELAMENTO INSS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10110019 | 10 de novembro de 2016 | Empenho | Realizado | 11.808,98 |
| 10110032 | 10 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 11.808,98 |
| 10110070 | 10 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 11.808,98 |