Dados do pagamento de número 12010018
- Data do pagamento 12/01/2016
- Valor 4.032,93 R$
Dados do empenho de número 18110002
- Empenho feito em 18/11/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. FERINO SOBR INHO EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 001/2015SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec Municipal de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção da Semec
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos destinados à educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18110002 | 18 de novembro de 2016 | Empenho | Realizado | 10.304,30 |
| 24110001 | 24 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 10.304,30 |
| 20120015 | 20 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 10.304,30 |