Dados do pagamento de número 27010015
- Data do pagamento 27/01/2016
- Valor 3.321,45 R$
Dados do empenho de número 08120003
- Empenho feito em 08/12/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. FERINO SOBR INHO EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 001/2015SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutençaõ da Semsa
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Outros recursos destinados à saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08120003 | 8 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 25.069,00 |
| 09120021 | 9 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 25.069,00 |
| 09120065 | 9 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 25.069,00 |