Dados do pagamento de número 27010018
- Data do pagamento 27/01/2016
- Valor 2.958,45 R$
Dados do empenho de número 18120011
- Empenho feito em 18/12/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. FERINO SOBR INHO EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 001/2015SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Secretaria Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutençaõ da Semsa
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Outros recursos destinados à saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE.