Dados do pagamento de número 27010016
- Data do pagamento 27/01/2016
- Valor 2.398,00 R$
Dados do empenho de número 09120005
- Empenho feito em 09/12/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. FERINO SOBR INHO EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 001/2015SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec Munic de Obras e Serv Urbanos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0011 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção do Semosu
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE OBRAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09120005 | 9 de dezembro de 2016 | Empenho | Realizado | 3.302,55 |
| 09120024 | 9 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.302,55 |
| 09120068 | 9 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.302,55 |