Dados do pagamento de número 18010019
- Data do pagamento 18/01/2016
- Valor 1.350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.282,50 | 8145 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 207543 |
Retenções | N/A | 67,50 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 18010006
- Empenho feito em 18/01/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: NAIRA MEDEIROS DE SOUZA COST A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude - Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Fundo Municipal de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: Plantões como Assistente Social no Hospital Municipal de acordo com a Lei Nº425/2011 de 17 de março de 2011.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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18010006 | 18 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.350,00 |
18010009 | 18 de janeiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.350,00 |
18010019 | 18 de janeiro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.350,00 |