Dados do pagamento de número 20060002
- Data do pagamento 20/06/2016
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 600,00 | 29912 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 32964 |
Dados do empenho de número 04010068
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Global
- Credor: AGUSTINHO FELI CIANO DANTAS - MEI
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Secretaria Municipal de Administração
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Semad
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: ASSISTENCIA TECNICA TELEFONICA NOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010068 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 7.200,00 |
| 01030002 | 1 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 01030003 | 1 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 31030013 | 31 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 01040039 | 1 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 02050001 | 2 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 12050003 | 12 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 06060011 | 6 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 20060002 | 20 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 30060001 | 30 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 15070003 | 15 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 29070033 | 29 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 11080010 | 11 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 30080004 | 30 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 13090015 | 13 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 29090001 | 29 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 13100004 | 13 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 31100001 | 31 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 14110019 | 14 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 13120002 | 13 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 13120003 | 13 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 600,00 |