Dados do pagamento de número 11030004
- Data do pagamento 11/03/2016
- Valor 350,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 332,50 | 1695 | Banco do Brasil S.A. | CURRAIS NOVOS | 0361 | 276391 |
| Retenções | N/A | 17,50 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01030018
- Empenho feito em 01/03/2016
- Tipo: Global
- Credor: ADRIELLE FERNA NDA DE SENA PI NHEIRO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0006 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Projeto / Atividade: 2.013 - Manutenção da Semas
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Outros recursos destinados à assitência
- Histórico: TOCATA MUSICAL COM LOCAÇÃO DE SOM JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS RENASCER
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030018 | 1 de março de 2016 | Empenho | Realizado | 3.850,00 |
| 11030004 | 11 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 11030001 | 11 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 12040008 | 12 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 12040010 | 12 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 10050031 | 10 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 10050012 | 10 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 09060008 | 9 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 09060006 | 9 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 11070003 | 11 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 11070003 | 11 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 10080027 | 10 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 10080003 | 10 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 09090013 | 9 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 09090009 | 9 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 11100010 | 11 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 11100009 | 11 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 11110031 | 11 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 11110043 | 11 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 12120018 | 12 de dezembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
| 12120007 | 12 de dezembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 350,00 |