Prefeitura Municipal de Lucrécia ( 02/01/2018 a 13/12/2018 ) - RN
Destalhes do empenho de número 00000267
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- CNPJ: XX.X79.036/0621-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Finanças e Orçamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0008 - Administração Financeira
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção da Sec. de Financas
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: INSS cfe. doc. anexos
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000267 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 23.000,00 |
| 00000301 | 6 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.958,50 |
| 00000692 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.958,50 |
| 00000773 | 9 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.958,50 |
| 00001126 | 14 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.958,50 |
| 00001194 | 9 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.958,50 |
| 00001692 | 18 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.958,50 |
| 00001530 | 3 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.499,65 |
| 00002190 | 17 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.499,65 |
| 00002255 | 13 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.499,65 |
| 00002979 | 20 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.499,65 |
| 00002573 | 4 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.499,65 |
| 00003922 | 20 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.499,65 |
| 00003216 | 6 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.499,65 |
| 00004290 | 20 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.499,65 |
| 00003703 | 3 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.499,65 |
| 00004953 | 20 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.499,65 |
| 00004401 | 17 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.499,65 |
| 00005517 | 19 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.499,65 |
| 00004625 | 1 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.499,65 |
| 00006081 | 20 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.499,65 |
| 00005130 | 5 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.499,65 |