Prefeitura Municipal de Lucrécia ( 02/01/2018 a 13/12/2018 ) - RN
Destalhes do empenho de número 00000211
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: DENYS KELVIN A MARAL DA SILVA ME
- CNPJ: XX.X15.612/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Administração Recursos Humanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Administração
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CFE. DOC. ANEXOS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000211 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 4.116,00 |
| 00000495 | 6 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 343,00 |
| 00000280 | 6 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 343,00 |
| 00000612 | 28 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 343,00 |
| 00001020 | 2 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 343,00 |
| 00001617 | 4 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 343,00 |
| 00001126 | 4 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 343,00 |
| 00001492 | 30 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 343,00 |
| 00001869 | 30 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 343,00 |
| 00002049 | 4 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 343,00 |
| 00002749 | 5 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 343,00 |
| 00002540 | 3 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 343,00 |
| 00003588 | 5 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 343,00 |
| 00003069 | 1 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 343,00 |
| 00004148 | 2 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 343,00 |
| 00004501 | 31 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 343,00 |
| 00003611 | 31 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 343,00 |
| 00004205 | 1 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 343,00 |
| 00005413 | 5 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 343,00 |
| 00004715 | 5 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 343,00 |
| 00005116 | 3 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 343,00 |