Dados do pagamento de número 00000001

Data do pagamento 08/01/2018
Valor 58,43 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	58,43	10806	Banco do Brasil S.A.	UMARIZAL	0879	210080

Dados do empenho de número 00000060

Empenho feito em 08/01/2018
Tipo: Ordinário
Credor: COSERN - COMPA NHIA ENERGÉTIC A DO RN
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Saúde / Fundo Mul.de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0075 - Saude
Projeto / Atividade: 2.034 - Programa Atenção Basica - PAB Fixo
Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
Fonte de recurso: Atenção Básica
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CFE. DOC. ANEXOS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000060	8 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	1.589,09
00000072	8 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	58,43
00000071	8 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	78,31
00000070	8 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	199,29
00000069	8 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	209,22
00000068	8 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	985,41
00000067	8 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	58,43
00000006	8 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	78,31
00000005	8 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	199,29
00000004	8 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	209,22
00000003	8 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	985,41
00000002	8 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	58,43
00000001	8 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	58,43