Prefeitura Municipal de Lucrécia ( 02/01/2018 a 13/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000345
- Data do pagamento 30/01/2018
- Valor 21.850,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.450,00 | 13003 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 600,00 | 13102 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 400,00 | 13101 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Cheque | 200,00 | 850622 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Cheque | 200,00 | 850621 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Cheque | 1.000,00 | 850623 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Cheque | 600,00 | 850624 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13035 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13036 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 800,00 | 13037 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13038 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13039 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13012 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13013 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13016 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13017 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13018 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 300,00 | 13019 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13020 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13021 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 800,00 | 13022 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13024 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 800,00 | 13025 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13026 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13027 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 800,00 | 13028 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 300,00 | 13029 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 250,00 | 13031 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13032 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13033 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13034 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 400,00 | 13030 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 400,00 | 13023 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 200,00 | 13008 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 400,00 | 22332 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 700,00 | 23232 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 1.000,00 | 22310 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 1.200,00 | 7336 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 22051 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 22274 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 1.000,00 | 17516 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13007 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 22330 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 22338 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 14217 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 14436 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 800,00 | 25987 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 24679 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 1.100,00 | 25194 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 700,00 | 24421 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 800,00 | 21615 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 22818 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 25440 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 23423 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13009 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 800,00 | 13010 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
| N/A | Débito | 500,00 | 13011 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 229423 |
Dados do empenho de número 00000230
- Empenho feito em 29/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. M. Assist.Social e Habitacao-FMAS
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0081 - Assistencia
- Projeto / Atividade: 2.119 - Bolsa Aprendiz
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa
- Histórico: PROGRAMA BOLSA JOVEM APRENDIZ CFE. DOC. ANEXOS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000230 | 29 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 41.000,00 |
| 00000225 | 29 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 41.000,00 |
| 00000346 | 30 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 8.700,00 |
| 00000345 | 30 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 21.850,00 |
| 00000343 | 30 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.450,00 |
| 00000344 | 31 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |