Câmara Municipal de Olho-D Água do Borges ( 02/01/2018 a 31/07/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 22010001
- Data do pagamento 22/01/2018
- Valor 800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 800,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | UMARIZAL | 0879 | 69337 |
Dados do empenho de número 19010002
- Empenho feito em 19/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: JESSICA LEITE QUEIROGA SALES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Mun.de Olho-D Água dos Borges
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ações do Poder Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: concessão de duas (02) diárias para fazer face a despesas com transporte, alimentação e estadia na cidade de Natal/RN, para participar de reuniões e eventos que estão relacionados ao mandato e cargo que exerce, nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19010002 | 19 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 800,00 |
| 22010001 | 22 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 800,00 |
| 22010001 | 22 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 800,00 |