Dados do pagamento de número 01020009
- Data do pagamento 01/02/2017
- Valor 1.252,80 R$
Dados do empenho de número 01030298
- Empenho feito em 01/03/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: NORDESTE TURIS MO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Saude e Qualidade de Vida para Todos
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos destinados à saúde
- Histórico: serviço prestado referente a viagem conduzindo pacientes carentes.